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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-19 15:40

你好 ；   10月你有工資 要計(jì)提當(dāng)月工資分錄的 。  社保的話    借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保  繳納 ：借   應(yīng)付職工薪酬-社保  ；其他應(yīng)收款 -個(gè)人社保 ； 營(yíng)業(yè)外支出-   公司承擔(dān)個(gè)人部分   貸銀行存款

life 追問(wèn)

2021-10-19 15:44

老師，是銀行先扣了，是不是可以做，借：其他應(yīng)收款-員工，管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸：銀行存款？

life 追問(wèn)

2021-10-19 15:46

10月底再計(jì)提，發(fā)放工資時(shí)沖抵，可以嗎？

meizi老師 解答

2021-10-19 15:55

你好 ；   可以的；             但是你做的你分錄要走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡了    ； 單位部分要走哈   

life 追問(wèn)

2021-10-19 17:21

不太明白，老師

meizi老師 解答

2021-10-19 17:48

意思單位部分，這樣做分錄，同時(shí)將個(gè)人部分走往來(lái)或者營(yíng)業(yè)外支出處理借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納 ：借 應(yīng)付職工薪酬-社保 ；其他應(yīng)收款 -個(gè)人社保 ； 營(yíng)業(yè)外支出- 公司承擔(dān)個(gè)人部分 貸銀行存款

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你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
參保這個(gè)分錄來(lái)：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，這個(gè)是叫社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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