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洋洋老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-19 12:49

你好同學(xué)，你這個(gè)圖片看不清楚，根據(jù)你的描述，加計(jì)扣除的前提是在有應(yīng)納稅額可以抵的情況下才加計(jì)扣除，7月份的進(jìn)項(xiàng)抵完后，沒有應(yīng)納稅額了，就不能再加計(jì)抵減了，在下個(gè)月有應(yīng)納稅額的情況下可以把以前期間沒有加計(jì)的抵減

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2021-10-19 15:16

7月份應(yīng)納稅額=36*9%+35*6%-2=3.34 7月可以加計(jì)抵減2*10%=0.2 所以，7月的加計(jì)抵減，應(yīng)該放在7月啊

洋洋老師 解答

2021-10-19 15:22

你好同學(xué)，這個(gè)你要看7月份的申報(bào)表，如果當(dāng)時(shí)沒有加計(jì)，現(xiàn)在可以加計(jì)，這個(gè)是手工填寫的。

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你好，你們是拆了之后銷售嗎？是簡(jiǎn)單的拆分嗎？
2023-10-13 14:15:37
同學(xué)您好，銷項(xiàng)為什么開的是計(jì)算機(jī)配件
2023-10-13 14:14:25
你好，核定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算過程： 高粱耗用數(shù)量=5.5噸×2.6=14.3（噸） 允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅=14.3×0.39×13%/（1+13%）=0.64（萬(wàn)元）
2022-03-25 22:35:59
你好；? 你可以先知道你增值稅稅負(fù)率反推下你要達(dá)到稅務(wù)局要求的稅負(fù)率? 來 認(rèn)證多少 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 。這樣就可以計(jì)算你是否差進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票了? ?
2022-03-11 09:53:31
你好，是已知銷項(xiàng)發(fā)票，稅率，增值稅稅負(fù)率，計(jì)算需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的意思？
2019-10-11 16:49:35
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