拉長的小白菜 追問

2021-10-19 10:26

讓對方開紅字發(fā)票嗎  是今年4月份認證入賬的。那我的分錄怎么做呀

郭老師 解答

2021-10-19 10:28

之前的分錄是怎么做的？

拉長的小白菜 追問

2021-10-19 10:29

借 庫存商品  進項稅額  貸應付賬款

郭老師 解答

2021-10-19 10:32

借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。

拉長的小白菜 追問

2021-10-19 10:32

不對 是一批家具來的 入了周轉材料 然后轉入了銷售費用/管理費用/制造費用

郭老師 解答

2021-10-19 10:36

借應付賬款貸周轉材料，應交稅費應交增值稅進項轉出。

郭老師 解答

2021-10-19 10:36

借周轉材料帶制造費用，管理費用銷售。

拉長的小白菜 追問

2021-10-19 10:38

那錯誤的發(fā)票要給回對方嗎  給的話我4月份就沒有原始憑證附件了呢。做那筆進項稅額轉出的分錄，是附對方開的紅字發(fā)票嗎

郭老師 解答

2021-10-19 10:40

已經(jīng)認證了，不需要退回去的，你們單位開紅字信息表自己保存一份，對方給你開一個紅字發(fā)票。

拉長的小白菜 追問

2021-10-19 10:42

紅字信息表不是對方開具嗎

郭老師 解答

2021-10-19 10:44

你們認證了，你們單位來開。

拉長的小白菜 追問

2021-10-19 10:55

老師 我整理一下思路  我們這邊開具紅字信息表之后通知對方開紅字發(fā)票，然后再把正確的發(fā)票開給我。賬務上是憑紅字發(fā)票做一筆進項稅額轉出，然后在做一筆正確的分錄對吧

郭老師 解答

2021-10-19 10:58

哦對的是的是這么做的。