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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-10 16:02

那老師如果是11月末利潤分配-未分配利潤借方余額是37174.30元，12月末本年利潤貸方余額是7740.73元，這樣怎么做分錄？

果斷 追問

2017-01-10 16:15

那11月末利潤分配-未分配利潤中還有37174.30元虧損怎么辦？我是一月一結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣的話12月份利潤分配-未分配利潤是不是就是37174.3-7740.73=29433.57元，就意味著虧損29433.57元，是么？

鄒老師 解答

2017-01-10 14:45

借；本年利潤   貸；利潤分配——未分配利潤  37429.08
借；所得稅費用  貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅（37429.08-37174.30）*10%

鄒老師 解答

2017-01-10 16:03

借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤7740.73

鄒老師 解答

2017-01-10 16:16

你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補

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相關(guān)問題討論
你好，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
你好，就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額，這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
虧損和盈利，本年利潤都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的，不過可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2020-05-22 07:57:09
新年好 是的，是這樣做分錄的
2023-01-29 11:12:59
同學(xué)你好，利潤分配一未分配利潤 可以有余額，不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
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