11876948484884 追問

2021-10-18 15:34

還有一個(gè)已經(jīng)計(jì)提稅金，已交稅金但是是負(fù)數(shù)
怎么回事？

辜老師 解答

2021-10-18 15:35

已交稅金是怎么產(chǎn)生的

11876948484884 追問

2021-10-18 15:43

計(jì)提稅金是附加稅

辜老師 解答

2021-10-18 15:46

附加稅是要繳納的 啊

11876948484884 追問

2021-10-18 15:51

是那個(gè)計(jì)提的稅金，當(dāng)時(shí)也計(jì)提了，但是呢，他那個(gè)已交稅金，那個(gè)就是負(fù)數(shù)，這是怎么回事啊？
然后還有一個(gè)就是我把那個(gè)減免的，因?yàn)樾∫?guī)模嗎，他沒有沒超過45萬，他就不需要交稅嗎？然后把那個(gè)減免的可不可以，我就不寫到集體里面去，直接發(fā)放的那一款，他說我這個(gè)月我交了城建稅15塊錢，然后我發(fā)放已交稅金15塊錢，但是我這15塊錢就是負(fù)數(shù)。
2個(gè)負(fù)數(shù)

辜老師 解答

2021-10-18 15:57

你這個(gè)是什么明細(xì)科目是借方余額

11876948484884 追問

2021-10-18 15:59

明細(xì)賬的 老師

辜老師 解答

2021-10-18 16:03

是哪個(gè)科目的明細(xì)

11876948484884 追問

2021-10-18 16:15

已交稅金的，老師

辜老師 解答

2021-10-18 16:16

不是，我能看一下你這兩張憑證是怎么做的嗎

11876948484884 追問

2021-10-18 16:26

借：應(yīng)交稅金—城建稅，貸：銀行存款
一樣的

辜老師 解答

2021-10-18 16:37

那你19.09的繳納的這個(gè)稅費(fèi)，是不是沒有計(jì)提哦，導(dǎo)致的借方余額

11876948484884 追問

2021-10-18 16:50

計(jì)提了
計(jì)提稅金，借，營業(yè)稅金，貸：應(yīng)交稅金

辜老師 解答

2021-10-18 17:17

你只是計(jì)提了150.42這個(gè)金額吧

11876948484884 追問

2021-10-18 17:36

那個(gè)就是一個(gè)城建稅一個(gè)印花稅，一個(gè)城建稅190多，然后我還記的了三個(gè)不加，然后加印花稅，總共是150多。
現(xiàn)在就是我做那個(gè)東西出來就是負(fù)數(shù)，做出來就是那個(gè)負(fù)數(shù)據(jù)應(yīng)該不對。

辜老師 解答

2021-10-18 17:37

負(fù)數(shù)發(fā)生額是你實(shí)際付款的啊

11876948484884 追問

2021-10-18 17:46

是的，是我實(shí)際付的，但是我計(jì)提跟付數(shù)的是相對應(yīng)的。

辜老師 解答

2021-10-18 17:58

你沒有計(jì)提這個(gè)金額啊