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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-10-18 09:30

你好 ；  你超過了45萬了 。  普票部分寫在1欄 和    普票欄次去報(bào)  這個(gè)要產(chǎn)生增值稅的繳納的；    

garden 追問

2021-10-18 09:51

老師，再請教一下，開票軟件是1%的稅率，申報(bào)表是3%的稅率，我第三季度的銷售額是220000.00（價(jià)稅合計(jì)），我在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額里應(yīng)該按照開票軟件里的統(tǒng)計(jì)表中的銷項(xiàng)稅額1%的金額填寫，還是按照220000.00/1.03后的金額填寫。

meizi老師 解答

2021-10-18 09:57

 你好 ； 你開票是按1%稅率。  你季度超過了45萬沒有 ； 開的都是普票嘛  

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 是的，先申報(bào)即征即退部分，然后再按一般納稅 人主表申報(bào)處理的。
2020-05-18 18:36:18
同學(xué)好，軟件企業(yè)增值稅申報(bào)需要在增值稅申報(bào)表申報(bào)銷售的軟件，并填寫免退稅申報(bào)表
2018-12-03 10:46:15
你好，那你現(xiàn)在也要改，你在電子稅務(wù)局搜索更正，然后看看能不能找到這個(gè)申報(bào)表。
2022-03-03 10:23:07
你得點(diǎn)開憑證看看是咋樣的？
2022-05-09 16:12:33
你好 ；? 你超過了45萬了 。? 普票部分寫在1欄 和? ? 普票欄次去報(bào)? 這個(gè)要產(chǎn)生增值稅的繳納的；? ??
2021-10-18 09:30:15
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