annie蕾蕾 追問

2021-10-15 16:43

但是科目余額表還是有余額？

玲老師 解答

2021-10-15 16:50

計提的分錄是對的，下個月交完所得稅就沒有余額了。

annie蕾蕾 追問

2021-10-15 17:07

已經(jīng)交上，弟一個圖片發(fā)給您的

玲老師 解答

2021-10-15 17:12

。我看你計提的和交的金額是一樣的，不應(yīng)該有余額。

玲老師 解答

2021-10-15 17:12

你是不是期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益？

annie蕾蕾 追問

2021-10-15 17:14

不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師

玲老師 解答

2021-10-15 17:14

軟件做帳，期末點結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。

annie蕾蕾 追問

2021-10-15 17:36

沒軟件，手工電了檔

玲老師 解答

2021-10-15 17:37

借本年利潤貸所得稅費(fèi)用。

annie蕾蕾 追問

2021-10-15 17:48

老師，結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表還是不平

annie蕾蕾 追問

2021-10-15 17:49

老師，我9月份根據(jù)現(xiàn)金賬、銀行賬、進(jìn)項稅票、銷項稅票做的憑證（用學(xué)堂APP下載的報表）做出來的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表最后結(jié)果是這樣的，請問我要怎么云調(diào)整，我這個是現(xiàn)在才做的，以前工廠沒有做過報表的。

annie蕾蕾 追問

2021-10-15 17:51

損益表和資產(chǎn)負(fù)債表

玲老師 解答

2021-10-15 17:59

你的意思還和所得稅費(fèi)用這個有關(guān)系。？？？