Amy(艾米) 追問(wèn)

2021-10-15 15:59

是的老師。季度超過(guò)45萬(wàn)元了，需要全額繳納增值稅，但是增值稅減免申報(bào)表我填寫金額的時(shí)候提示不用填寫，提示讓填寫申報(bào)表附表資料采集里面。

郭老師 解答

2021-10-15 16:00

你截圖你的減免明細(xì)表看一下，應(yīng)該填寫減免項(xiàng)目里面的本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額才對(duì)。

Amy(艾米) 追問(wèn)

2021-10-15 16:01

我填寫的時(shí)候有這個(gè)提示。

郭老師 解答

2021-10-15 16:04

就要填寫減免備案表。

郭老師 解答

2021-10-15 16:05

和你這個(gè)表格沒(méi)有關(guān)系的。

Amy(艾米) 追問(wèn)

2021-10-15 16:10

老師好！是在這里上傳這個(gè)季度開(kāi)的所有的發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 16:13

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

Amy(艾米) 追問(wèn)

2021-10-15 16:14

老師，我之前季度申報(bào)增值稅的時(shí)候就沒(méi)上傳發(fā)票，而是自己直接填寫的減免金額，會(huì)有什么不好的影響嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 16:15

這個(gè)沒(méi)有影響到你自動(dòng)能取數(shù)能申報(bào)了可以啊。