小雯子 追問(wèn)

2021-10-14 15:29

好的，在請(qǐng)問(wèn)一下，公司今年7月正式開(kāi)業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)為20672.73元，我申報(bào)企業(yè)所得稅需要填寫(xiě)三季度資產(chǎn)總額，季初都是0，這個(gè)要怎么算啊

東老師 解答

2021-10-14 15:30

期末數(shù)的話(huà)，就按照資產(chǎn)負(fù)債表九月份期末數(shù)填寫(xiě)。

小雯子 追問(wèn)

2021-10-14 15:33

也就是說(shuō)我直接填寫(xiě)20672.73是嗎

東老師 解答

2021-10-14 15:33

對(duì)，如果這個(gè)是期末數(shù)，就這么填寫(xiě)。

小雯子 追問(wèn)

2021-10-14 15:33

下個(gè)季度我就填寫(xiě)12月份的對(duì)嗎

小雯子 追問(wèn)

2021-10-14 15:34

我看網(wǎng)上不是要用公式算嗎

東老師 解答

2021-10-14 15:34

對(duì)，下個(gè)季度就填寫(xiě)12月末的數(shù)字。

小雯子 追問(wèn)

2021-10-14 15:34

（季初0+季末20672.73）/4個(gè)季度=3季度企業(yè)所得稅需要填寫(xiě)的資產(chǎn)總額嗎？

小雯子 追問(wèn)

2021-10-14 15:35

這個(gè)公式不用管對(duì)嗎

東老師 解答

2021-10-14 15:35

所得稅申報(bào)的時(shí)候只會(huì)是填寫(xiě)一個(gè)季度初數(shù)，合季度末數(shù)的

小雯子 追問(wèn)

2021-10-14 15:35

我直接按資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)填寫(xiě)

小雯子 追問(wèn)

2021-10-14 15:36

哦哦，明白了

東老師 解答

2021-10-14 15:36

只寫(xiě)著季度末填寫(xiě)就行。

小雯子 追問(wèn)

2021-10-14 15:36

謝謝老師

東老師 解答

2021-10-14 15:36

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了。