undefined 追問

2021-10-14 14:10

18年和19年都沒有結轉，18年都要繳納增值稅，不懂怎么調，

meizi老師 解答

2021-10-14 14:14

 你好； 補結轉哈。  一個月一個月轉      

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2021-10-14 14:17

關鍵涉及繳納，如果用了貸：銀行存款，會影響銀行存款余額變動

meizi老師 解答

2021-10-14 14:21

 你好 ；     結轉增值稅分錄不會涉及銀行存款的。     結轉增值稅明細就行了。   

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2021-10-14 14:25

我意思是說，你看我上面的截圖，上面18年7-9月要增值稅申報表繳納增值稅17479.23，以及附加稅也沒做計提和繳納而18年賬上一整年都沒有做那筆繳納增值稅的分錄！

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2021-10-14 14:30

站在21年9月，我怎么做賬？

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2021-10-14 14:37

也就是，18年7-9月增值稅申報表應納稅額17479.23元，附加稅2097.51，但會計沒有在賬上核算，導致應交稅費—應交增值稅期末余額很大，我該怎么調賬

meizi老師 解答

2021-10-14 14:39

 你好 ；   那你 就去補做賬 ； 在 21年 補做增值稅 ；你有收入肯定要報增值稅的。  你 去看看你之前是不是收入分錄都沒有做  

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2021-10-14 14:41

不是我做的，是第一任會計做的，有收入，就是沒有做繳納增值稅，結轉增值稅的分錄。以及計提和繳納城建稅的分錄，我不懂怎么調了

meizi老師 解答

2021-10-14 14:48

 你好 ；  不是你做的； 現(xiàn)在就補做賬 ；     有收入沒有做增值稅； 你去看看這個業(yè)務屬于免稅收入不 ；先去確定 ；   

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2021-10-14 14:50

不免，我們是銷售雨水收集系統(tǒng)的公司，

meizi老師 解答

2021-10-14 14:53

 你好； 不免征的話   你看看收入是做的含稅金額還是不含稅金額 。  你這個 收入款收到了沒有 ；