???????? 追問

2021-10-13 15:45

嗯，但是8月份是正常全部都繳納的，然后9月份就只退回了養(yǎng)老險的個人部分和單位部分，那是不是其他應(yīng)收款-社保掛9月份退回的養(yǎng)老險的個人部分和單位部分，其他險的個人部分和單位部分都掛應(yīng)付職工薪酬-社保？

meizi老師 解答

2021-10-13 15:48

 你好 ；   你就只管做 退回來的錢的分錄 。 其他應(yīng)退沒有退的  暫時不掛   

???????? 追問

2021-10-13 16:16

但是一直在帳上掛著的，這樣就不對了呀。9月份只退了養(yǎng)老險的單位部分和個人部分，但是實際上這養(yǎng)老險的單位部分和個人部分沒有退到公賬，要等注銷之后才能退，但是8月份就有個人部分的一直在掛著的，8月份的一直掛著應(yīng)該怎么做？這家公司也不經(jīng)營了，那其他應(yīng)收款-社保的個人部分一直在賬上掛著，有什么影響？

meizi老師 解答

2021-10-13 16:20

你好 ； 沒有退的 ；    對方也說了后期要退的； 你掛其他應(yīng)收款 處理  ；    已經(jīng)退了的話  你就  做分錄     借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-社保       其他應(yīng)收款-個人社保 ； 這樣掛   

???????? 追問

2021-10-13 17:14

那其他應(yīng)收款是掛在員工的頭上的，但是這位員工已經(jīng)轉(zhuǎn)到B公司去了，這樣是沒有影響的吧？后面這部分需要抵扣還是退回，都直接做賬就行了吧？

meizi老師 解答

2021-10-13 17:46

是的，到時就直接做分錄了