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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2021-10-13 15:10

那如果說在免征范圍之內(nèi)，你就直接填寫在那個未達(dá)起征點(diǎn)的那個銷售額里面就行呀。這個免稅額它就自動生成了，你不用再去手動填了，也不用去改它。

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:11

老師，第一個表減免的不需要填了嗎，直接填寫第二張表嗎

陳詩晗老師 解答

2021-10-13 15:12

不用填寫什么減免表，直接填寫主表就行了。

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:14

老師但是直接填寫系統(tǒng)提示的是這個

陳詩晗老師 解答

2021-10-13 15:14

17，19，11是不是一樣的，你看一下

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:18

老師，您看一下，我這個季度的銷售額是80792.08，這個是在免征的范圍內(nèi)，上面的提示應(yīng)該是不填第一張表的話第二張表就是直接用正常的稅率填寫，3%的稅率填寫

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2021-10-13 15:19

但是這個咱們申報(bào)的時(shí)候，當(dāng)月的銷售額就會自動在報(bào)稅系統(tǒng)里面彈出來，但是保存不了，提示的是需要按照3%來申報(bào)

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:21

老師這個是不是不填寫減免稅的表格就需要用3%填寫這個表，然后3%的報(bào)稅并減免

陳詩晗老師 解答

2021-10-13 15:28

在那個申報(bào)的主表里面，它本身就是默認(rèn)的3%的稅率，現(xiàn)在1%是因?yàn)橄硎芰藴p免。所以說它自動生成了3%的減免是沒問題的。

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:29

好的謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-10-13 15:35

不謝，祝你工作愉快。

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處置未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)應(yīng)按簡易辦法征收增值稅，按不含稅銷售額的4%計(jì)算稅額再減半繳納。按增值稅申報(bào)表的邏輯關(guān)系，納稅人在申報(bào)時(shí)應(yīng)該在附表一第二部分簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)中填寫銷售額及按4%計(jì)算出的稅額，再將銷售額填入主表第5欄，將按4%計(jì)算出的稅額填至主表21欄，將減免稅額（按4%計(jì)算出的稅額的50%）填至主表23欄。實(shí)際操作時(shí)，當(dāng)主表19欄金額小于主表23欄的減免額時(shí)，會出現(xiàn)提示要求重新填寫報(bào)表并不予通過。個人認(rèn)為是程序編寫錯誤，請查驗(yàn)。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46
您好，您說的減免是指的什么
2020-12-18 09:27:36
您好，這個減免是金稅盤發(fā)票或者是開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵扣。
2018-06-10 16:27:11
你好，小規(guī)模的話沒超過30萬，增值稅，城建稅和教育附加以及地方附加免稅，印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
您好，把免稅銷售額填寫到第10行，第1、2列，免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
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