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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-09 09:27

謝謝老師，如果當(dāng)期有利潤，但全年累計是虧損的，這種情況需要預(yù)交所得所嗎？

風(fēng)過無痕 追問

2017-01-09 09:48

1，所得稅申報表：那在申報表中的當(dāng)期金額-第11行應(yīng)納所得額是2008元，第26行本季預(yù)交額，直接可以填0嗎？其他行還需要填不？ 
2，增值稅，由于12月金稅盤未登陸，被鎖了，這個不影響我在網(wǎng)上填增值稅申報表嘛？我現(xiàn)在可以報第四季度的增值稅吧？ 
謝謝

鄒老師 解答

2017-01-08 15:41

你好，需要填寫，只是不需要預(yù)交所得稅

鄒老師 解答

2017-01-09 09:28

你好，不需要的

鄒老師 解答

2017-01-09 09:50

1，不可以的 
2，影響的

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，查賬征收的話，房租費是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業(yè)實際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好，也是25%，所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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