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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-10-12 16:09

你好
可以補(bǔ)記提  個(gè)稅申報(bào)問(wèn)下你稅局，因?yàn)閰R算都結(jié)束 了 

梓爍 追問(wèn)

2021-10-12 16:13

老師，真的可以補(bǔ)計(jì)提嗎？？怎么寫(xiě)分錄呢

玲老師 解答

2021-10-12 16:17

你好 沒(méi)有記的可以，影響損益 的記以前年度損益 調(diào)整 ，不能做為今年的費(fèi)用扣除 

梓爍 追問(wèn)

2021-10-12 16:21

借 以前年度損益調(diào)整 ;貸 應(yīng)付職工薪酬——獎(jiǎng)金，借 應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金，貸 ——銀行存款，是這樣嗎？？老師

玲老師 解答

2021-10-12 16:28

你好
是的 分錄 是這樣的 

梓爍 追問(wèn)

2021-10-12 16:30

感謝老師，順便請(qǐng)教下老師，買攪拌車每個(gè)月還銀行按揭款，這個(gè)怎么做分錄呢？？

玲老師 解答

2021-10-12 16:40

你好 

同學(xué)你好：
和第一個(gè)提問(wèn)不相關(guān)的問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)，學(xué)堂規(guī)定是一事一問(wèn)。謝謝您的配合。

梓爍 追問(wèn)

2021-10-12 16:50

好的，老師，那剛才那個(gè)補(bǔ)提的年終獎(jiǎng)不能做為今年費(fèi)用扣除？？那總是要扣除的？？總是公司的費(fèi)用呀？咋辦

玲老師 解答

2021-10-12 16:55

匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整作為上一年的費(fèi)用扣除。

梓爍 追問(wèn)

2021-10-12 16:56

可是匯算清繳結(jié)束了，怎么調(diào)整呢

玲老師 解答

2021-10-12 17:03

是今年匯算時(shí)調(diào)整的呢 

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個(gè)稅不用計(jì)提，具體分錄如下 計(jì)提工資時(shí)： 借：管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 交稅金時(shí)： 借：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2019-03-10 22:28:24
你好，公司代繳個(gè)稅 借：其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸 ：銀行存款 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個(gè)稅 銀行存款
2019-08-06 17:11:55
你好，是分錄還是計(jì)算金額
2017-12-11 19:21:01
你好，本月不應(yīng)該計(jì)提個(gè)稅，如果計(jì)提了，紅沖分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2021-06-17 16:28:04
你好，不用計(jì)提個(gè)稅
2019-12-14 07:19:45
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