碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:11

可能是我沒有表達(dá)清楚，我的意思是，我現(xiàn)在要計提7-9月的所得稅，我要看哪個財務(wù)報表中的累計利潤？是年季度的財務(wù)報表還是只用看9月份結(jié)賬后的財務(wù)報表？

meizi老師 解答

2021-10-12 15:16

 你好 ；     看你 3 季度申報表就行了。 里面有本年累計金額    

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:21

那麻煩老師幫忙算一算，我等下核對一下，看我算的對不對，謝謝！

meizi老師 解答

2021-10-12 15:26

你好。 你企業(yè)所得稅申報表季報你報了嗎  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:31

還沒有報，有些數(shù)據(jù)不會填，像申報表中的減：所得稅費用  這個數(shù)字不知道如何填寫

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:32

現(xiàn)在我有兩個地方不明白，就是金蝶上自動計提的所得稅是誤的，我需要手動計提，我不知道第三季度的如何計提？第二個問題就是申報表中的減：所得稅費用 這個數(shù)字不知道如何填寫

meizi老師 解答

2021-10-12 15:40

你好 ；  根據(jù)你上面的利潤表 進(jìn)去報 ；到時   里面會出來 已交稅額  ； 和 你們的  應(yīng)交稅費金額 ；   

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:47

我上面圖片上是季報，不是9月份的財務(wù)報表呢，是按哪個填？

meizi老師 解答

2021-10-12 15:52

 你好 ；       你企業(yè)所得稅  申報表去打開 。 我 看下怎么寫 ；  你上面只是你季報的財報 ；  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:54

那我先和老師確認(rèn)一下，企業(yè)所得稅申報表是根據(jù)9月份結(jié)賬后的財務(wù)報表填入對不對？而不是根據(jù)季度財務(wù)報表填入，是這樣理解嗎？

meizi老師 解答

2021-10-12 15:59

 你好 ；  是的。就是 根據(jù)你     3季度季報來寫 。 本期金額寫 7-9月合計。 而本年累計的話一般是自動出來的； 你注意下你申報表格式。 如果不懂 就發(fā)截圖來看看  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:04

我不是太理解老師的意思，我就是想問，企業(yè)所得稅申報時是按月報的財務(wù)報表還是按季報的財務(wù)報表填入數(shù)據(jù)，按老師的回答，是按季報填入。

meizi老師 解答

2021-10-12 16:08

你好 ；   意思是 企業(yè)所得稅  準(zhǔn)則不一樣的話；  根據(jù)會不一樣的；   比如你  季度出的報表 ； 而你企業(yè)所得稅  里面不是本年累計欄次 要報嗎     現(xiàn)在是3季度  你本年累計是1-9月合計來輸入  填寫數(shù)據(jù)的。  就不是單純的按你 7-9月來寫 ；  明白了嗎  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:11

那這個呢？是怎么樣的？

meizi老師 解答

2021-10-12 16:21

你好 ；   你把圖截全來看看 。   全圖  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:35

這個數(shù)據(jù)我是前兩天按照9月份的數(shù)據(jù)填入的

meizi老師 解答

2021-10-12 16:36

你好。 你們就是兩個欄次都要填寫  ；  黃色標(biāo)記的是寫  7-9月 的 合計金額  （看你季度財報利潤表來寫）  ；而本年累計  數(shù)據(jù)是1-9月合計金額 。這個是自動出來的數(shù)據(jù) ； 到時 根據(jù)你本年累計利潤*稅率 - 已交稅費 計算 你本季度應(yīng)交稅費；    

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:43

我的這個累計數(shù)據(jù)不會自動生成，這個累計數(shù)據(jù)我應(yīng)該按什么數(shù)據(jù)來填寫，當(dāng)季最后一個月的本年累計數(shù)嗎？

meizi老師 解答

2021-10-12 16:45

 你好； 不是自動的話。 現(xiàn)在就自己計算。  用你1-9月利潤合計來寫   

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:48

老師，那1-9月的利潤合計要自己手算嗎？沒有報表可以看嗎？還有就是報稅時的資產(chǎn)負(fù)債表是不是只要填入年末數(shù)就可以了？

meizi老師 解答

2021-10-12 17:41

自己計算，你系統(tǒng)出來不了合計就自己計算下，負(fù)債表看你9月末的負(fù)債表寫即可