一凡 追問

2021-10-12 09:54

您看看這個表

一凡 追問

2021-10-12 09:54

是18年8月份前多交的

meizi老師 解答

2021-10-12 09:57

 你好； 多繳納的之前 你們們月份的時候 是否 在預(yù)繳欄次 體現(xiàn)過 ； 如果沒有體現(xiàn)過 確實多繳納了。找稅務(wù)局處理下才行 。 

一凡 追問

2021-10-12 09:58

那不處理抵扣不了是嗎？

meizi老師 解答

2021-10-12 10:01

你好； 是的。  看你系統(tǒng) 申報表是沒有出來預(yù)繳欄次的金額的 

一凡 追問

2021-10-12 10:02

老師，預(yù)交申報表在哪填呢？

meizi老師 解答

2021-10-12 10:04

 你好。 去看看之前的申報表； 還有就是注意下期末未稅費欄次 。 如果是負(fù)數(shù)的話 說明之前多繳納了稅費 了  這個是可以以后抵減的。 看下是不是你18年多繳納的稅費金額哈；   去核對下這個金額 。 我看你是負(fù)數(shù)了。 這個應(yīng)該是之前就多繳納的金額的 

一凡 追問

2021-10-12 10:06

之前會計走了沒交接，18年8月份的電子申報表沒有，是多交了還要填預(yù)繳申報表嗎？

meizi老師 解答

2021-10-12 10:09

 你好； 之前 要看是什么原因 。比如你們是  建筑服務(wù)異地預(yù)繳的話 就得填寫預(yù)繳增值稅申報表的； 如果是一般企業(yè)多繳納了稅費 就不用的哈  

一凡 追問

2021-10-12 10:12

不是建筑企業(yè)，您看第一張表抵扣了嗎，我看34行怎么還要交稅啊

meizi老師 解答

2021-10-12 10:17

你好 ；     你上面是期初是 負(fù)數(shù) 說明 多繳納了。 你看下應(yīng)交是多少 ； 比如你期初未交 負(fù)數(shù)是  -1萬。 你應(yīng)交是3萬。 現(xiàn)在 應(yīng)交2萬  那么就 是對的；