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老師，您好！幾個(gè)月前收到一份專票，已經(jīng)抵扣了?，F(xiàn)在稅局打電話來(lái)說發(fā)票要轉(zhuǎn)出處理，不得抵扣，銷售方是走逃公司。我該怎么做賬務(wù)處理和申報(bào)的時(shí)候怎么轉(zhuǎn)出？

星河老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-10-11 17:13

同學(xué)，
這個(gè)時(shí)候你要在增值稅納稅人報(bào)表的附表二里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

欣追問

2021-10-11 17:20

附表二里面：納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額這欄嗎？

欣追問

2021-10-11 17:21

憑證要怎么做調(diào)整？

星河老師解答

2021-10-11 17:24

同學(xué)，
對(duì)的。納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額這欄。
分錄借營(yíng)業(yè)外支出
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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