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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-11 16:12

你好，可以的，填寫(xiě)減免明細(xì)表和附表四這兩個(gè)表的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，然后再填寫(xiě)主表。

Q*青 追問(wèn)

2021-10-11 21:32

減免明細(xì)表具體如何填寫(xiě)呢？

郭老師 解答

2021-10-11 21:34

減免明細(xì)表，選擇減免性質(zhì)9914的那個(gè)，然后填寫(xiě)本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)800。

Q*青 追問(wèn)

2021-10-11 21:37

稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280，無(wú)法在《增值稅減免稅申報(bào)表》中正常填入

郭老師 解答

2021-10-11 21:38

截圖看下
什么原因不可以

Q*青 追問(wèn)

2021-10-11 21:43

本期發(fā)生額一欄不能填280

Q*青 追問(wèn)

2021-10-11 21:44

本期發(fā)生額一欄是灰色的，無(wú)法填寫(xiě)280元

郭老師 解答

2021-10-11 21:45

需要交增值稅的嗎
第三行能填寫(xiě)
 你填寫(xiě)這里試下

Q*青 追問(wèn)

2021-10-11 21:48

第三行選中9914后還是不能正常填寫(xiě)，本月無(wú)需繳稅

郭老師 解答

2021-10-11 21:53

不交稅不需要填寫(xiě)的
交稅在抵扣再填寫(xiě)

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還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
根據(jù)自己企業(yè)的減免情況填寫(xiě)就是了
2015-11-15 11:31:28
減免稅申報(bào)明細(xì)表中有明細(xì)欄次,選擇減免的類(lèi)別.
2015-10-12 15:39:54
你好， 銷(xiāo)售額填 在對(duì)應(yīng)的適用稅率銷(xiāo)售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)的，將不含稅銷(xiāo)售額填在免稅銷(xiāo)售額欄。
2021-07-06 21:00:17
您好，在稅費(fèi)申報(bào)，增值稅申報(bào)中有表。另外圖片上方我標(biāo)注的這里不是表嗎，您點(diǎn)擊后填寫(xiě)。找不到的話可以在上面搜索欄中輸入搜索。
2020-07-07 11:36:27
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