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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-06 20:55

好的，意思是手機(jī)在進(jìn)入倉(cāng)庫的時(shí)候有增值稅，用于消費(fèi)就要轉(zhuǎn)出，要是發(fā)給客戶就會(huì)有抵扣

夢(mèng)驀然 追問

2017-01-06 21:01

進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么抵扣

王雁鳴老師 解答

2017-01-06 20:49

您好，就是用于消費(fèi)的手機(jī)，不能抵扣增值稅的，所以這個(gè)手機(jī)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的增值稅要轉(zhuǎn)出，不再抵扣了。

王雁鳴老師 解答

2017-01-06 20:57

您好，是的。您理解很正確。

王雁鳴老師 解答

2017-01-06 21:04

您好，對(duì)一般納稅人來說，取得增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證后，就可以抵扣銷售稅額了，也就是當(dāng)月開出發(fā)票的銷售稅額減去上期留抵稅額，再減去本月認(rèn)證了的增值稅專用發(fā)票的稅額，得出應(yīng)交增值稅額，再以這個(gè)金額 交增值稅就行了。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計(jì)抵減這個(gè)納稅調(diào)減，這個(gè)，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯(cuò)，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬計(jì)算10%
2019-12-21 17:59:32
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