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送心意

小奇老師

職稱： 高級會計師

2021-10-09 22:42

同學您好，

1、借：應收賬款    22.6
       貸：主營業(yè)務收入   20
              應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）   2.6     （20*13%）
借：稅金及附加   2    （20*10%）
   貸：應交稅費—應交消費稅   2
借：主營業(yè)務成本   10
   貸：庫存商品   10
2、借：在建工程   33600
        貸：庫存商品   30000
               應交稅費—應交消費稅   3600
3、借：稅金及附加   10000
        貸：應交稅費—應交城市維護建設稅   7000
                            —應交教育費附加   3000
4、借：稅金及附加   4600
        貸：應交稅費—應交房產(chǎn)稅   1600
                            —應交城鎮(zhèn)土地使用稅   1200
                            —應交車船稅   1800
5、借：應交稅費—應交城市維護建設稅   7000
                            —應交教育費附加   3000
                            —應交房產(chǎn)稅   1600
                            —應交城鎮(zhèn)土地使用稅   1200
                            —應交車船稅   1800
          貸：銀行存款   14600

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相關問題討論
我們企業(yè)交的教育費附加、地方教育費附加、城市維護建設稅、城鎮(zhèn)土地使用稅，這些需要計提嗎？ 需要
2019-07-02 11:32:30
你好，除了印花稅可以不計提，這些附加稅都要計提的
2019-07-02 11:08:34
您好！正常是要交的啊。 不過現(xiàn)在有的可以減免。
2017-03-23 18:12:49
您好！你之前是怎么做的，現(xiàn)在用紅字沖減，然后做正確的就可以了。
2017-03-03 11:13:18
你好 增值稅 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 城市維護建設稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 借；稅金及附加 貸；應交稅費 繳納 借；應交稅費 貸；銀行存款
2018-06-22 15:17:33
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