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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，第三季度789三個月未滿45萬，納稅申報時增值稅需要填附列資料和減免稅表嗎？還有我們前期計提了增值稅，但不滿45萬免稅轉為營業(yè)外收入是9月轉了后再結賬還是結完9月份賬后再轉？還有計提企業(yè)所得稅是結賬后計提還是結賬前計提？結賬前又不知道利潤多少，如果結賬后計提又總感覺哪里不對，到底要怎么樣做呢？
堅持
于2021-10-08 09:52 發(fā)布 ??924次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-10-08 09:53
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