某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年9月，該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額800萬(wàn)元；向各地農(nóng)機(jī)修配站銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)零配件，取得含稅收入120萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)鋼材等材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額68萬(wàn)元，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元，取得的發(fā)票均已在當(dāng)月通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證或比對(duì)。請(qǐng)回答如下問(wèn)題：(注：直接寫(xiě)計(jì)算后的結(jié)果，數(shù)字保留小數(shù)點(diǎn)后兩位) (1)該農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是 [填空1]萬(wàn)元? (2)該農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是 [填空2]萬(wàn)元 (3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅是[填空3]萬(wàn)元

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-10-07 21:45

你好需要計(jì)算做好了給你

暖暖老師解答

2021-10-07 21:47

1)該農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是
800*9%+120/1.13*13%=85.81

暖暖老師解答

2021-10-07 21:48

2)該農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是
68+8*9%=68.72

暖暖老師解答

2021-10-07 21:48

3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅
85.81-68.72=17.09

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