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送心意

家權老師

職稱稅務師

2021-10-07 15:39

是的,計算正確,剩余的10萬留待下年繼續(xù)抵減

純凈 追問

2021-10-07 15:42

老師,這個公司當年實際發(fā)生捐贈100萬元,允許扣除的限額是120萬元,實際發(fā)生的比限額少,為什么還要調減20萬元呢

家權老師 解答

2021-10-07 15:49

因為,你上年還有30萬沒減啊。假如,你上年未抵減的為0,那么今年就只只能抵減100。

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所得稅費用=應交所得稅%2B遞延所得稅 應納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調整增加額-納稅調整減少額,繳納的時候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
你好,應納稅所得額首先等于會計利潤%2B調整增加-減少,這個時候才出來應納稅所得額,然后應納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關系。
2021-11-26 13:30:14
你好是0的 彌補虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
您好,你們有調整事項嗎?沒有的話不用填寫。
2019-08-12 17:13:05
是的,計算正確,剩余的10萬留待下年繼續(xù)抵減
2021-10-07 15:39:32
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