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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2021-10-07 15:39

是的,計(jì)算正確,剩余的10萬留待下年繼續(xù)抵減

純凈 追問

2021-10-07 15:42

老師,這個(gè)公司當(dāng)年實(shí)際發(fā)生捐贈(zèng)100萬元,允許扣除的限額是120萬元,實(shí)際發(fā)生的比限額少,為什么還要調(diào)減20萬元呢

家權(quán)老師 解答

2021-10-07 15:49

因?yàn)椋闵夏赀€有30萬沒減啊。假如,你上年未抵減的為0,那么今年就只只能抵減100。

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所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會(huì)計(jì)利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
您好,你們有調(diào)整事項(xiàng)嗎?沒有的話不用填寫。
2019-08-12 17:13:05
是的,計(jì)算正確,剩余的10萬留待下年繼續(xù)抵減
2021-10-07 15:39:32
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