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送心意

許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-10-07 09:05

同學(xué)你好！用于集體福利  進(jìn)項稅不能抵扣的  分錄
借：管理費(fèi)用
     貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
    貸：庫存商品
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出（購入時已經(jīng)抵扣的話，需要轉(zhuǎn)出的）
贈送客戶    這個可以抵扣的   分錄
借：銷售費(fèi)用
    貸：庫存商品
          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
這個要視同銷售的

能干的紅牛 追問

2021-10-07 09:23

老師，送客戶視同銷售，需要確認(rèn)收入嗎，

許老師 解答

2021-10-07 09:24

不用的  我說的視同銷售     是增值稅意義上的
你即使做收入分錄   結(jié)轉(zhuǎn)成本    收入成本金額   也是一樣的 沒意義的

能干的紅牛 追問

2021-10-07 20:19

那進(jìn)項稅額和銷項稅額是相同的，對嗎？老師

許老師 解答

2021-10-07 20:20

是的哦   這個是相同的

能干的紅牛 追問

2021-10-07 20:29

老師，自產(chǎn)用于集體福利會計分錄

許老師 解答

2021-10-07 20:41

借：管理費(fèi)用
    貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
    貸：主營業(yè)務(wù)收入
          應(yīng)交稅費(fèi)
借：主營業(yè)務(wù)成本
    貸：庫存商品

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一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是： 借：庫存商品（或原材料） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入（小企業(yè)會計準(zhǔn)則）
2019-06-04 18:19:04
您好 請問是機(jī)票行程單嗎
2021-04-18 21:45:52
您好 請問您的票在哪里啊
2020-06-30 13:23:03
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款等科目
2016-10-11 10:58:13
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