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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-10-06 15:08

你好，可以的，增值稅可以先申報，也可以先不做，收入借銀行存款，貸預收賬款應交稅費。

TsT&雪 追問

2021-10-06 15:11

上月做了借銀行存款，貸應收賬款，這個月申報的話可以先做主營業(yè)務收入嗎，我沒有做預收賬款的，申報表是咋填，開了票又咋填

郭老師 解答

2021-10-06 15:12

你好，你是一般納稅人，這個是一般計稅的嗎？

TsT&雪 追問

2021-10-06 15:13

是一般納稅人的

郭老師 解答

2021-10-06 15:14

一般納稅人一般計稅的嗎？如果是的話，在未開具發(fā)票9%服務一欄填寫
分錄借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

TsT&雪 追問

2021-10-06 15:18

是一般計稅的13%，我們是瀝青混凝土生產(chǎn)攤鋪，填上未開票收入是嗎，下月開了發(fā)票就在同位置填上負數(shù)，可以當收入是吧這個月

郭老師 解答

2021-10-06 15:20

你好
對的
是這么做的

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相關問題討論
借：在建 工程 貸：應付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學 你好， 會計分錄如下： 1、借：主營業(yè)務成本-合同成本-某項工程 工程施工-合同毛利-某項工程 貸：主營業(yè)務收入-某項工程 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄 借：工程結(jié)算-某項工程 貸：工程施工-合同毛利-某項工程 工程施工-合同成本-某項工程 施工企業(yè)如果開出銷售發(fā)票，借:主營業(yè)務收入，應交稅費-增值稅-銷項，貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好，可以的，實際和個人和企業(yè)的業(yè)務。
2023-04-20 10:55:43
對的，是的，是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好，是的呢。如果是按之前的，計入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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