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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2021-10-04 13:31

您好，正常不需要交稅，長期的話，需要您認(rèn)為少認(rèn)證一些，然后繳納一部分稅款，長期不繳納稅款，稅務(wù)局關(guān)注到您容易找您麻煩

敏 追問

2021-10-04 13:42

因為一份進項發(fā)票金額就很大了，如果不放上去認(rèn)證，那么，當(dāng)月可能有的貨物已發(fā)出，貨款已收到，納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，當(dāng)月把發(fā)票全部開出的話，稅負(fù)會很高，如果當(dāng)月不開，下個月再開的，那么納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，下個月才開票，會有問題嗎？如果進項全部放進去，又不用交稅，這樣的情況，應(yīng)該如何做賬務(wù)處理才是最好的呢？

李霞老師 解答

2021-10-04 13:46

您進項認(rèn)證了不交稅的話，就把銷項發(fā)票，進項發(fā)票入賬正常做賬，這個沒法特殊處理了，因為發(fā)票都擺著這里了

敏 追問

2021-10-04 14:04

但進項認(rèn)證了，長期有留抵稅額，不交稅的，長期零申報也不行呀？

李霞老師 解答

2021-10-04 14:11

您不是還要往外開發(fā)票嗎，這不算零申報啊

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相關(guān)問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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