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會計學(xué)堂陳老師

職稱： 中級會計

2017-01-05 09:47

1900是在國稅開票的時候就直接繳納的，13700是報稅的時候需要繳納的，應(yīng)該不是1900拿來計算吧

家有一寶 追問

2017-01-05 09:52

也就是說國稅窗臺直接繳納的增值稅是不需要繳附加稅，只要申報的那部分未繳納的稅款是需要繳納稅款的，是吧

會計學(xué)堂陳老師 解答

2017-01-05 09:46

您好，教育附加等附加稅計提的基礎(chǔ)是當(dāng)期實際繳納的增值稅，所以是1900，可以直接用1900乘以對應(yīng)的7%、3%、2%來計算增值稅附加稅

會計學(xué)堂陳老師 解答

2017-01-05 09:50

您好，對的，很抱歉，要以13700元，我把你那個13700看成銷售額去了，是要以13700來交附征稅

會計學(xué)堂陳老師 解答

2017-01-05 09:55

去稅務(wù)局窗口繳納的增值稅，一般是直接代征了地稅的增值稅附加稅。所以根據(jù)你們公司銀行賬戶上的扣款和發(fā)票稅金可以具體看看是否稅金和扣款一致，如果你們賬上沒有扣附加稅的錢，那么就需要補(bǔ)繳。

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相關(guān)問題討論
你好，是的，要繳納的
2020-11-22 21:35:49
你好，開具的專用發(fā)票金額是多少？
2019-04-10 19:38:52
您好，這個城建稅不免征
2020-12-03 23:34:08
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費—— 城建稅，教育附加稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ， 城建稅，教育附加稅， 貸；銀行存款
2019-10-18 17:52:11
你好，代開專票的增值稅是不免的，所以需要交附加稅的。
2020-02-05 16:43:34
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