o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-09-30 10:21

為什么不是直接做管理費(fèi)用-租金的

郭老師 解答

2021-09-30 10:23

你好，這個(gè)租金二級(jí)科目是用在你們單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的，比如辦公用的房屋租金。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-09-30 10:25

一次收到一年的宿舍發(fā)票，付款時(shí)是一次付兩個(gè)月或者一個(gè)月或者三個(gè)月，那要怎么做賬啊

郭老師 解答

2021-09-30 10:28

借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
這個(gè)是一個(gè)月的租金，然后你付款，付了兩個(gè)月的，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，下一個(gè)月再分?jǐn)偟臅r(shí)候借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-09-30 10:29

一定要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎

郭老師 解答

2021-09-30 10:31

好，對(duì)的是的，福利費(fèi)和工資的是一樣的，都是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-09-30 10:32

這是7月開(kāi)的發(fā)票，有兩間宿舍，一間是員工宿舍，一間是老板的宿舍，員工宿舍一個(gè)月8000，發(fā)票是按11000一個(gè)月開(kāi)的，一年是132000。老板宿舍是5200一個(gè)月，發(fā)票一年是62400.要怎么做賬

郭老師 解答

2021-09-30 10:34

七月份你是怎么做的？

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-09-30 10:38

7月我沒(méi)做，你看一下發(fā)票的時(shí)間，員工宿 舍132000那個(gè)開(kāi)了兩個(gè)發(fā)票，一個(gè)是2020.7.2-2021.7.1，一個(gè)是2021.7.2-2022.7.1

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-09-30 10:40

怎么做賬，麻煩你完整的寫(xiě)一下分錄，我打算反結(jié)賬去改賬，還有下面這張圖片是之前那個(gè)會(huì)計(jì)在5月份做的一張憑證，你看下對(duì)不對(duì)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-09-30 10:44

還在嗎，郭老師

郭老師 解答

2021-09-30 10:47

你好，按你實(shí)際的來(lái)，對(duì)方多開(kāi)的可以不用做。
借管理費(fèi)用福利費(fèi)13200
貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸其他應(yīng)付款

七月份
沒(méi)有付款的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-09-30 10:51

這是完整分錄嗎，怎么感覺(jué)不大對(duì)

郭老師 解答

2021-09-30 10:55

好，這個(gè)是完整的分錄，這個(gè)是按月來(lái)做的，下一個(gè)月你還是這么做。

郭老師 解答

2021-09-30 10:55

也就是提前給你開(kāi)了發(fā)票，你需要按月來(lái)分?jǐn)偂?/p>

郭老師 解答

2021-10-08 18:22