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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-09-28 17:31

你好，需要補做收取押金的分錄，借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)付款
這月支付押金了，借 ：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款等科目 

莉莉 追問

2021-09-28 17:43

我們這部分比較亂 當時都沒掛帳 還有一種情況是這月有充值卡退款的，當時先充的，現(xiàn)在剩余款項退款

鄒老師 解答

2021-09-28 17:44

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

莉莉 追問

2021-09-28 18:02

這個回復沒什么問題，也就是說我剛剛問您的這個問題是不是也是這樣的處理方式

莉莉 追問

2021-09-28 18:07

一個是押金，一個是退卡

鄒老師 解答

2021-09-28 19:05

你好，是針對押金和退卡的什么問題呢 

莉莉 追問

2021-09-28 19:14

好吧 退卡的正常分錄怎么做

鄒老師 解答

2021-09-28 19:15

你好，做充值時候的相反分錄就是了
借：銀行存款，貸：預(yù)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好！其他應(yīng)付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
我覺得你描述的有問題，押金是壓員工的，設(shè)計費及提成也是公司應(yīng)當付給員工的，又不是員工欠公司的，結(jié)果還要從里面扣，那員工不是白干了還要倒貼
2016-03-08 18:31:00
備用金不能計入收入，個人記賬為：借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款；繳納押金 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
公司注銷前，先催對方單位退還押金。若對方未注銷，可書面索要退款，并保留證據(jù)。如需法律協(xié)助，建議咨詢律師。
2024-09-11 09:26:03
填付款申請書是填寫7000。剩余的3000轉(zhuǎn)銷就行
2024-07-01 11:57:01
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