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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-28 16:51

好,沒有發(fā)票做賬可以啊,但是你們不允許抵扣企業(yè)所得稅,你要想抵扣企業(yè)所得稅的話,就得讓對(duì)方給你開發(fā)票。

郭老師 解答

2021-09-28 16:51

需要提前繳納的,你申請(qǐng)開發(fā)票的時(shí)候交就行,合同身份證。

無情的帥哥 追問

2021-09-28 18:51

只是入賬,那我稅務(wù)局網(wǎng)站也的申報(bào)勞務(wù)所得吧,老師交是個(gè)人開發(fā)票的時(shí)候交吧,到最后個(gè)人匯算清繳的時(shí)候在退給個(gè)人吧

郭老師 解答

2021-09-28 19:01

你好
是的
是這么做

無情的帥哥 追問

2021-09-28 19:16

那我申報(bào)的時(shí)候就都先預(yù)扣了吧,分錄怎么寫

無情的帥哥 追問

2021-09-28 19:17

比如給個(gè)人實(shí)發(fā),4800需要交多少

郭老師 解答

2021-09-28 19:29

4800*80%*20%
借管理費(fèi)用4800
貸銀行
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅4800*80%*20%

無情的帥哥 追問

2021-09-28 22:06

老師,不是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)?

郭老師 解答

2021-09-28 22:37

勞務(wù)費(fèi)不用通過應(yīng)付職工薪酬

無情的帥哥 追問

2021-09-29 07:10

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-09-29 07:15

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好 現(xiàn)在沒有 1稅率的發(fā)票了 普票是免稅的?
2022-04-07 11:32:14
你好,你寫錯(cuò)了,單位是不是應(yīng)該是19800,沒有one?
2021-11-03 16:24:46
好,沒有發(fā)票做賬可以啊,但是你們不允許抵扣企業(yè)所得稅,你要想抵扣企業(yè)所得稅的話,就得讓對(duì)方給你開發(fā)票。
2021-09-28 16:51:41
哈哈,開勞務(wù)發(fā)票的需要交個(gè)稅,一般是要求企業(yè)代扣代繳,它屬于勞務(wù)報(bào)酬。
2021-09-14 13:24:08
你好 是的 同時(shí)你們代扣代繳個(gè)稅的 需要合同經(jīng)辦人身份證錢去代開
2019-12-02 12:15:19
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