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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-04 12:48

那年末公司社保這部分我可以暫估嗎?明年1月再?zèng)_回?

香香 追問

2017-01-04 13:03

這個(gè)我知道,但是我一直都沒計(jì)提,直接個(gè)人部分體現(xiàn)在應(yīng)付工資-社保  交時(shí),借:管理費(fèi)用-社保 
                                                                                                                       應(yīng)付工資-社保
                                                                                                                  貸:銀行存款  
     發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付工資 
                        貸:銀行存款/應(yīng)付工資-社保
但是我想改正,那我怎么處理?

吳月柳 解答

2017-01-04 12:43

你好現(xiàn)在沒有這個(gè)科目了

吳月柳 解答

2017-01-04 12:51

可以計(jì)提的,借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬-社保

吳月柳 解答

2017-01-04 14:30

個(gè)人部分是用其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目,而不是用應(yīng)付工資-社保。你想改成計(jì)提方式是不是?

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廠房建設(shè)的費(fèi)用,是計(jì)入在建工程的
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同學(xué)您好,現(xiàn)在這個(gè)科目已經(jīng)取消了
2021-07-29 21:33:36
你好,現(xiàn)在取消了待攤費(fèi)用科目
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你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用核算
2016-11-02 14:44:46
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