之前暫估入賬，單價(jià)估高，發(fā)票到后，紅字沖掉暫估，重新根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票做分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)完了庫(kù)存商品的金額成了負(fù)數(shù)，如何處理

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-04 09:55

之前的暫估的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了，發(fā)票到后就原路沖紅了，然后做正常進(jìn)項(xiàng)，然后庫(kù)存商品數(shù)量平了，但金額是負(fù)的

tiffany 追問(wèn)

2017-01-04 10:15

是啊，我也是那樣想的，就是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)金蝶默認(rèn)的是數(shù)量金額式，數(shù)量和單價(jià)就都不能填了

鄒老師解答

2017-01-04 09:51

你好，需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄做調(diào)整的

鄒老師解答

2017-01-04 09:55

你好，調(diào)整成本
借；庫(kù)存商品貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
因?yàn)橹皢蝺r(jià)高，造成了多結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師解答

2017-01-04 10:15

那就是你軟件的問(wèn)題了，賬務(wù)處理是這樣

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