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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2021-09-25 18:43

您好！是16嗎？我的計算過程如圖，您參考下對不對哦

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相關問題討論
免稅和退稅的差別、
2023-08-07 10:22:00
你們出口報關的嗎
2023-03-20 11:55:37
（1）計算當期應納稅額 當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-（當期進項稅額-當期出口貨物不予免征、抵扣和退稅的稅額） 其中： 當期出口貨物不予免征、抵扣和退稅的稅額=當期出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×（增值稅條例規(guī)定的稅率-出口貨物退稅率） （2）計算應退稅款 當外商投資企業(yè)本季度出口銷售額占本企業(yè)同期全部貨物銷售額50%及以上，且季度末應納稅額出現負數時，按下列公式計算應退稅額： ①當期應納稅額為負數且絕對值≥（本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率）時，應退稅額=本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率 ②當期應納稅額為負數且絕對值<（本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率）時，應退稅額=應納稅額的絕對值 ③結轉下期抵扣的進項稅額=本期未抵扣完的進項稅額-應退稅額 （三）當生產企業(yè)自營出口或委托外貿企業(yè)代理出口自產貨物占本企業(yè)當期全部貨物銷售額不足50%時，未抵扣完的進項稅額，結轉下期繼續(xù)抵扣。
2021-12-10 13:35:15
銷售出口貨物是享受免抵退稅政策
2021-11-18 16:29:34
免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 也就是不能給您退稅的那部分，征稅率13%退稅率9%，那這中間的4%就是屬于這個
2021-08-17 21:05:23
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