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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-09-25 14:55

你好，現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票的話，發(fā)票附到之前暫估做賬的后面即可的

虹 追問

2021-09-25 15:01

之前沒有做賬，也沒有這筆暫估的分錄啊，是中途建賬，幾年前采購的材料時沒有做賬，何有的暫估？

冉老師 解答

2021-09-25 15:02

沒有暫估的話，只能補(bǔ)做賬了
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款

虹 追問

2021-09-25 15:17

那這樣庫存的原材料和應(yīng)付賬款 就對不了，因?yàn)檫@個貨款已經(jīng)付了，只是對方漏開發(fā)票給我們

冉老師 解答

2021-09-25 15:25

如果你們付款了，前期采購的，這個發(fā)票單獨(dú)保管，不用做賬了

虹 追問

2021-09-25 15:32

但是這個增值稅可以用來抵扣得的

冉老師 解答

2021-09-25 15:34

如果你要抵扣，肯定要全套入賬的，學(xué)員

虹 追問

2021-09-25 15:37

入賬了對不上原材料和應(yīng)付賬款啊，對于這種中途建賬的，都會遇到這種問題吧，應(yīng)該怎么更好的解決呢

冉老師 解答

2021-09-25 16:19

這種一般不入賬的，如果要抵扣肯定入賬的，貸方可以銀行存款

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同學(xué)你好，這種情況下，不應(yīng)該再補(bǔ)開發(fā)票給個人。 二手車交易市場開具的 20000 元發(fā)票是用于二手車交易的法定憑證，你公司已經(jīng)按照實(shí)際收款 500 元進(jìn)行了交易并記賬。如果再向個人補(bǔ)開發(fā)票，可能會導(dǎo)致重復(fù)開票和稅務(wù)風(fēng)險。 對于這種情況，你可以按照實(shí)際收款 500 元確認(rèn)收入，并在申報時將該筆交易作為有票收入（以二手車交易市場開具的發(fā)票為依據(jù)）進(jìn)行申報，而不是報無票收入。同時，應(yīng)留存好相關(guān)的交易憑證和記錄，以應(yīng)對可能的稅務(wù)檢查。 另外，為啥你公司的價格和二手車開票價格差這么多呢？
2024-09-23 10:46:44
你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)你是一般納稅人的嗎？
2021-12-02 16:13:04
同學(xué)，你好 恩，可以的
2021-11-23 13:29:32
你好 可以的 可以的
2021-04-08 09:59:35
你好，賬務(wù)處理就是做處理邊料的收入分錄（做? 其他業(yè)務(wù)收入? 處理）
2024-03-16 08:50:44
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