這個(gè)利潤總額都是負(fù)數(shù)，怎么還上交了所得稅，還有那個(gè)本期實(shí)際利潤額為-10786.39,那個(gè)第12行那個(gè)減免所得稅額為-3491.28是怎么出來的

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-03 15:09

有老師能給講一下嘛

心若追問

2017-01-03 16:06

那附表3應(yīng)該填什么

心若追問

2017-01-03 16:51

那如果本期利潤總額是正數(shù)，10786.39，我們是小微型企業(yè)。那減免稅額應(yīng)該是多少

吳月柳解答

2017-01-03 15:21

你好，企業(yè)所得稅是以本年累計(jì)利潤總額為計(jì)稅依據(jù)預(yù)繳的，而不單以本期數(shù)，減免本期你是不是填錯(cuò)了附表3?

吳月柳解答

2017-01-03 16:07

本期負(fù)數(shù)附表三不用填

吳月柳解答

2017-01-03 17:19

10786.39-10786.39*50%*20%這就是減免金額

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