請教老師： 1、我公司一般納稅人銷售鮮花，從農(nóng)戶手中取得免稅鮮花發(fā)票總額1萬，我公司再批發(fā)銷售稅率9%，進(jìn)項抵扣應(yīng)該怎么算？ 2、從小規(guī)模自產(chǎn)自銷納稅人手中取得鮮花免稅發(fā)票1萬，進(jìn)項稅應(yīng)該怎么算？如果對方小規(guī)模開具3%鮮花專票，進(jìn)項稅應(yīng)該怎么算？ 3、一般納稅人自產(chǎn)自銷鮮花，屬于免增值稅項目嗎？辛苦老師一一解答下，謝謝！?。。?！

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2021-09-24 16:32

你好，1萬*9%稅率計算抵扣

佟老師解答

2021-09-24 16:32

小規(guī)模必須取得專票才可以計算抵扣，計算方法跟上面一樣

佟老師解答

2021-09-24 16:33

一般人自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅的

老鼠吃大米追問

2021-09-24 16:46

（小規(guī)模必須取得專票才可以計算抵扣，計算方法跟上面一樣）小規(guī)模公司自產(chǎn)自銷也可以開免稅發(fā)票噻？

老鼠吃大米追問

2021-09-24 16:47

然后我們購進(jìn)，同樣按照 1萬*9%算進(jìn)項噻？

佟老師解答

2021-09-24 17:13

是的，上面描述是正確的

老鼠吃大米追問

2021-09-24 17:14

感謝！感謝！感謝！

佟老師解答

2021-09-24 17:44

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快

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