微信用戶 追問

2021-09-23 10:07

老師你好：我是金蝶軟件做賬；結(jié)轉(zhuǎn)本期損益軟件系統(tǒng)沒結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，是不是需要我自己另增加一張憑證

樸老師 解答

2021-09-23 10:17

系統(tǒng)沒有做那就手動(dòng)做

微信用戶 追問

2021-09-23 10:17

好謝謝老師

樸老師 解答

2021-09-23 10:22

滿意請給五星好評，謝謝

微信用戶 追問

2021-09-23 10:28

好；老師；沒問題；還有一個(gè)問題請教你：19年第四季度企業(yè)所得稅需要交1200元所得稅；第四季度我忘記計(jì)提；已經(jīng)結(jié)了賬，年結(jié)，不想再調(diào)動(dòng)賬務(wù)。

微信用戶 追問

2021-09-23 10:29

所以我在下年一月交費(fèi)時(shí)直接做了繳納費(fèi)憑證

微信用戶 追問

2021-09-23 10:30

那月未還需要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 解答

2021-09-23 10:30

需要的
需要做手工賬的

微信用戶 追問

2021-09-23 10:32

可我沒計(jì)提；我做，結(jié)轉(zhuǎn)那我的所得稅不是出現(xiàn)了余額

微信用戶 追問

2021-09-23 10:33

或我能在一月補(bǔ)做19年12月該計(jì)提未計(jì)提憑證嗎？

樸老師 解答

2021-09-23 10:35

這個(gè)補(bǔ)計(jì)提就可以了

微信用戶 追問

2021-09-23 10:37

好；大了年補(bǔ)提的話，是不是要做以前年度損益了？

微信用戶 追問

2021-09-23 10:37

具體補(bǔ)計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄能發(fā)給我嗎？

樸老師 解答

2021-09-23 10:39

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用
其他準(zhǔn)則要用
你們是什么準(zhǔn)則