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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-09-22 16:37

你好，如果這個是含稅的價格，增值稅稅率是1%的，增值稅等于120除以1.01乘以1%。
企業(yè)所得稅需要看利潤的，你們單位利潤是多少？看年累計的。

可靠的寶馬 追問

2021-09-22 16:41

企業(yè)所得稅按利潤，是需要扣除成本和費用后的嗎？

郭老師 解答

2021-09-22 16:41

對的是的，看你利潤表的利潤總額就行。

可靠的寶馬 追問

2021-09-22 16:45

老師，費用像業(yè)務(wù)招待費，也是有扣除比例的，不是產(chǎn)生多少就能扣除多少？

可靠的寶馬 追問

2021-09-22 16:46

還有就是，10月我們需要繳納企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2021-09-22 16:48

好，預(yù)繳的時候不需要考慮這個。

可靠的寶馬 追問

2021-09-22 16:52

老師你的意思是企業(yè)所得稅中的費用是在年底匯算清繳時才考慮，目前季度報的話就是有多少票報多少稅嗎？

郭老師 解答

2021-09-22 16:52

對的是的，可以這么理解的，沒有發(fā)票都可以抵扣，在預(yù)繳的時候。

可靠的寶馬 追問

2021-09-22 16:54

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-09-22 16:55

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎？ 小規(guī)模稅種通常是按季度申報的，個別的除外（比如工資薪金個人所得稅）
2019-11-25 16:55:23
你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報，小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
不能，增值稅不能在企業(yè)所得稅能扣除
2020-01-03 10:12:38
增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業(yè)所得稅=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
你好，一般納稅的增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額。小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以下是免征增值稅的。所得稅是按月或者按季度預(yù)繳，預(yù)繳是會計利潤乘以所得稅稅率。年終匯算清繳會比較麻煩一點，要根據(jù)會計利潤計算應(yīng)納稅所得額（可以理解為稅法口徑的利潤），乘以適用稅率。小微企業(yè)可以享受所得稅的稅收優(yōu)惠。
2020-07-31 12:57:10
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