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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-22 14:48

你好，什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2021-09-22 14:48

補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，借以前年度損益，調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

嘻嘻 追問

2021-09-22 14:53

專票異常，要求作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3萬，同時(shí)補(bǔ)繳稅800元，要作什么處理？什么時(shí)候做？

郭老師 解答

2021-09-22 14:54

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸查補(bǔ)稅款，
借查補(bǔ)稅款貸銀行存款。

嘻嘻 追問

2021-09-22 14:57

就是當(dāng)月做這筆分錄？

郭老師 解答

2021-09-22 14:58

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要看你不含稅之前做啥
2021-05-29 05:59:05
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
對(duì)的，沒錯(cuò)就是做個(gè)人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
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