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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2016-12-31 17:05

您的意思是季度9萬不含代開的，只要有代開不管季度是多少都要當時繳納代開的增值稅

王雁鳴老師 解答

2016-12-31 16:58

您好，小規(guī)模納稅人稅務局代開增值稅專用發(fā)票，當時就需要繳納增值稅，如果發(fā)票時，已經(jīng)代收了附加稅，當月就要計提附加稅的。小規(guī)模季度收入不足9萬，是免交增值稅的，但是您代開的增值稅專用發(fā)票，是讓對方單位抵扣了稅額的，如果不當時收您的增值稅，相當于國家減少了稅收，國家是不會同意的，所以小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票，是要當時就交增值稅的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-31 17:06

您好，季度9萬含代開的，只要有代開不管季度是多少，都要當時繳納代開的增值稅。

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相關(guān)問題討論
不免需要交增值稅這個
2020-07-14 18:19:32
稅局可以代開的，按稅局要求提交資料就可以了
2015-11-10 12:49:14
你好，不可以的
2016-06-29 15:37:06
可以的
2016-04-19 10:02:28
小規(guī)模納稅人可以讓稅務局代開增值稅專用發(fā)票
2015-11-02 15:27:35
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