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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-09-18 15:22

借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，季度末如果開的普通發(fā)票45萬以內(nèi)免增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

餅干飛呀 追問

2021-09-18 15:25

老師，我看到之前會計確定收入時是沒有稅費(fèi)的分錄：借：應(yīng)收賬款   貸：主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2021-09-18 15:26

你好，你們的發(fā)票稅率是免稅的嗎？

餅干飛呀 追問

2021-09-18 15:33

主營業(yè)務(wù)是免稅的，但是其他業(yè)務(wù)不免稅

郭老師 解答

2021-09-18 15:35

你好，你們稅率是免稅的，可以這么做，如果是不免稅的，需要做到應(yīng)交稅費(fèi)里面。

餅干飛呀 追問

2021-09-18 15:40

如果不免稅的是不是  借：應(yīng)收  貸：其他收入    應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅？

郭老師 解答

2021-09-18 15:44

你好對的
是這么做的

餅干飛呀 追問

2021-09-18 16:29

那下個月交稅時怎么賬務(wù)處理？

郭老師 解答

2021-09-18 16:29

借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-09-18 16:29

最好把你這個未交增值稅改成了應(yīng)交增值稅。

餅干飛呀 追問

2021-09-18 16:31

確定收入時改成應(yīng)交增值稅還是交稅時？

郭老師 解答

2021-09-18 16:31

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個科目。

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，是的，你的理解基本上是正確的，但是個體工商戶也存在一般納稅人個體工商戶的情況，雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-08 16:58:11
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅，貸；銀行存款
2020-02-14 11:41:19
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