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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2016-12-30 19:31

9月份必須申報金額20萬，稅3.4萬。如何解決

小金 追問

2016-12-30 20:11

其他條件不變，9月10月進(jìn)項(xiàng)都有留底，10月份申報時在未開票欄里填9月份負(fù)數(shù)金額和稅額，稅控欄里填30萬和5.1萬，可以嗎？不對請指教

王雁鳴老師 解答

2016-12-30 19:23

您好，如果自己填寫，是不行的。只能找稅務(wù)局去處理了。

王雁鳴老師 解答

2016-12-30 19:37

您好，那10月份，只能在申報的時候，填寫收入30萬元，應(yīng)交稅金5.1萬元，已交稅金3.4萬元，實(shí)交稅金1.7萬元。

王雁鳴老師 解答

2016-12-30 21:16

您好，不對，10月份申報時在未開票欄里填9月份負(fù)數(shù)金額和稅額，是填寫不進(jìn)去的。只能在稅控欄里填30萬和5.1萬，已交稅款填寫3.4萬。

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相關(guān)問題討論
就是主營業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入
2020-01-14 17:37:12
您好，直接按這個收入和成本申報即可。
2019-04-09 02:30:42
您好，如果自己填寫，是不行的。只能找稅務(wù)局去處理了。
2016-12-30 19:23:52
你好 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入 是不含增值稅的收入金額
2019-10-16 17:50:59
看下你的利潤表 增值稅和所得稅有不一致的，比如提供了服務(wù)，按月提供的一次收費(fèi)，增筑室需要一次繳納，所得稅就可以按月確認(rèn)收入的
2019-07-01 22:46:55
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