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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-18 14:51

 你好 ；那你們之前有做流水賬的話。 那你盤(pán)點(diǎn)下期末數(shù)據(jù)來(lái)建賬 比如你想10.1號(hào)建賬。 那么你就盤(pán)點(diǎn)截止到9.30號(hào)的所有科目明細(xì)來(lái)建賬試算平衡 作為期初

顏燦燦 追問(wèn)

2021-09-18 14:51

我現(xiàn)在就是那流水賬做的 但是現(xiàn)在平衡不了

meizi老師 解答

2021-09-18 14:52

 你好 ； 不平衡 你 就得調(diào)整了。你其他應(yīng)交稅費(fèi) 、 實(shí)收資本 、 固定資產(chǎn)這些都沒(méi)有金額嗎？ 

顏燦燦 追問(wèn)

2021-09-18 14:52

這些都沒(méi)有，我是內(nèi)賬

meizi老師 解答

2021-09-18 14:53

內(nèi)賬的話  那你就調(diào)整余額到利潤(rùn)分配 欄次去平衡。 后期 如果有查到原因比如知道了還有固定資產(chǎn)啥的 就去分錄  去沖利潤(rùn)分配 先把賬見(jiàn)咯起來(lái)

顏燦燦 追問(wèn)

2021-09-18 15:00

我現(xiàn)在就是資產(chǎn)特別多 負(fù)責(zé)少

顏燦燦 追問(wèn)

2021-09-18 15:01

是負(fù)債多

meizi老師 解答

2021-09-18 15:01

 你好 那你利潤(rùn)分配 增加  這樣才會(huì)平。 但是前提先跟老板說(shuō)明下情況

顏燦燦 追問(wèn)

2021-09-18 15:03

是的 不然做不平

meizi老師 解答

2021-09-18 15:04

你好 先說(shuō)明下。   然后老板同意就去處理下利潤(rùn)分配   

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