覃芳 追問(wèn)

2021-09-18 15:24

那今年8月份的科目余額表中發(fā)出商品會(huì)出現(xiàn)有個(gè)貸方余額是嗎?

郭老師 解答

2021-09-18 15:28

你好，不會(huì)的，你之前是不是有借方余額，你結(jié)轉(zhuǎn)了之后他的余額就是零。

覃芳 追問(wèn)

2021-09-18 15:37

這樣的，您看圖片。

郭老師 解答

2021-09-18 15:39

你好，之前的余額是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)了多少？

覃芳 追問(wèn)

2021-09-18 15:42

其末余額之前借方余額：46,790,804.82  現(xiàn)在多了個(gè)貸方余額：46,023,404.24

覃芳 追問(wèn)

2021-09-18 15:44

那個(gè)貸方余額，要不要做借方負(fù)數(shù)？

郭老師 解答

2021-09-18 15:47

做不了的，你出現(xiàn)了貸方余額，這個(gè)不合理。我沒(méi)看懂你結(jié)轉(zhuǎn)了之后的那個(gè)分?jǐn)?shù)是多少？

覃芳 追問(wèn)

2021-09-18 15:49

紅色框框 的不能做借方負(fù)數(shù)嗎？我做了三筆調(diào)整，這是其中一筆。

郭老師 解答

2021-09-18 15:50

你好不需要街坊負(fù)數(shù)的貸方就可以啊，他是存貨類的，發(fā)生額在哪一方，你寫(xiě)哪一方就可以啊。

覃芳 追問(wèn)

2021-09-18 15:52

那我不知道為什么會(huì)有貸方余額出現(xiàn)，借方貸方余額抵銷(xiāo)就是現(xiàn)在正確的發(fā)出商品金額。

郭老師 解答

2021-09-18 15:55

不是的，你有你也有借方的余額，你看下你給我第一次發(fā)過(guò)來(lái)的那一些，它的借方余額不都是在倒數(shù)第三列。就是你框起來(lái)的那個(gè)貸方余額的前面，這個(gè)不就是借方余額。