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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蘋果老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-18 07:24

您好！需要把技術(shù)咨詢指導(dǎo)費(fèi)換算成不含稅，再乘代扣代繳的企業(yè)所得稅10%

蘋果老師 解答

2021-09-18 07:28

代扣代繳的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=120/（1+6%）*10%=11.32（萬(wàn)元）

波霸奶茶 追問(wèn)

2021-09-18 07:51

老師，答案的代扣代繳稅率是0.25，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)后面給的那句話有用嗎

蘋果老師 解答

2021-09-18 07:53

除非題目后面的已經(jīng)條件告訴您符合按照25%納稅范圍，否則代扣代繳國(guó)外客戶的都是按照10%代扣代繳企業(yè)所得稅

波霸奶茶 追問(wèn)

2021-09-18 08:49

老師，我才看到后面有一個(gè)條件

波霸奶茶 追問(wèn)

2021-09-18 08:49

熒光黃的部分

蘋果老師 解答

2021-09-18 11:35

那您按照它的已知條件去做就好了

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相關(guān)問(wèn)題討論
所有有雇員的單位都需要履行代扣代繳個(gè)人所得稅的義務(wù)
2015-10-24 13:51:10
是的。。。。。。。。。。。
2015-10-31 14:01:59
您好！需要把技術(shù)咨詢指導(dǎo)費(fèi)換算成不含稅，再乘代扣代繳的企業(yè)所得稅10%
2021-09-18 07:24:45
你好，代扣代繳個(gè)人所得稅才有返還的說(shuō)法，是繳納稅款的2%
2019-09-19 18:07:38
你好！現(xiàn)有個(gè)問(wèn)題:我公司因客戶要求，需要取得國(guó)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO/OHSAS認(rèn)證。由認(rèn)證公司派其員工來(lái)我公司進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證費(fèi)匯往國(guó)外。認(rèn)證公司所在國(guó)與我國(guó)是稅收締約國(guó)，每年認(rèn)證時(shí)間約一到兩個(gè)星期。問(wèn)題一：該認(rèn)證費(fèi)應(yīng)視特許權(quán)使用費(fèi)還是專業(yè)性勞務(wù)費(fèi)或是其他？問(wèn)題二：如果屬于專業(yè)性勞務(wù)費(fèi)，這種情況是否構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)，用不用代扣代繳所得稅？.
2017-06-28 08:06:50
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