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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-30 21:45

舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500
月頭繳納時會計分錄為：
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716
    其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279
貸：銀行存款 995
月底計提會計分錄為：
借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716
   貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716
借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時，會計分錄為：
借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500
  貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221

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相關(guān)問題討論
嗯嗯，可以的，沒問題的哈
2023-08-14 17:53:41
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
2022-04-02 11:27:09
你現(xiàn)在管理費用負數(shù)能申報了嗎？
2020-01-10 16:44:10
你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 貸 管理費用
2019-09-24 10:39:43
你好，這金額大不大。金額小 ， 借：管理費用 貸：往來科目
2019-06-22 10:37:19
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