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送心意

吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-29 16:36

看到財(cái)會2016 22號文說采購等業(yè)務(wù)進(jìn)行稅額不得抵扣的賬務(wù)處理為：取得發(fā)票時(shí)借相關(guān)成本借應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸記銀行存款/應(yīng)付賬款 認(rèn)證后：借相關(guān)成本費(fèi)用貸記：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后不明白到時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

吳月柳 解答

2016-12-29 16:30

借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

吳月柳 解答

2016-12-29 16:39

你好，這個公告是指不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)，我做的是可以抵扣的。不同意思

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相關(guān)問題討論
應(yīng)交稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2022-03-16 19:09:02
你這里的進(jìn)項(xiàng)稅就是你發(fā)票上的稅額6720的 16%這稅率現(xiàn)在已經(jīng)變更 為13%了
2020-04-25 21:47:28
這個指的是全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，你申報(bào)那個進(jìn)項(xiàng)稅額，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，次月申報(bào)抵扣做借未交增值稅 貸其他收益或者是營業(yè)外收入
2019-11-12 10:01:35
購貨的 借庫存商品貸待認(rèn)證
2019-10-18 10:07:49
你好，認(rèn)證后 借：應(yīng)交稅金-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅金-增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-08-27 11:00:11
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