郭老師 解答

2021-09-14 10:29

納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面填寫賬載金額。

嘻嘻 追問

2021-09-14 10:32

納稅調(diào)整的金額是26萬，這26萬只需要填寫賬載金額？還有呢？不是要把成本調(diào)增還是調(diào)減？

郭老師 解答

2021-09-14 10:34

調(diào)整的是價稅合計，價稅合計是26萬的話，填寫的賬載金額和調(diào)增金額。調(diào)增的是利潤，然后在主表調(diào)增金額里面增加上26萬，然后你的利潤增加26。

郭老師 解答

2021-09-14 10:34

彌補虧損明細表得修改啦。

嘻嘻 追問

2021-09-14 10:36

價稅合計30萬，進項稅額轉出4萬，金額26萬

嘻嘻 追問

2021-09-14 10:36

老師教我怎么填表

郭老師 解答

2021-09-14 10:38

納稅調(diào)整明細表扣除項目賬載金額填寫30。

嘻嘻 追問

2021-09-14 10:39

只填賬載金額就行了？

郭老師 解答

2021-09-14 10:42

寫了賬載金額上面的不是告訴你啦，你把26改成30不就行了，調(diào)增需要填寫，然后主表的調(diào)增和利潤需要增加30，然后你的虧損明細表也得需要修改，你的利潤變了，彌補虧損的金額也就變了。

嘻嘻 追問

2021-09-14 10:44

填增填哪個

郭老師 解答

2021-09-14 10:46

納稅調(diào)整明細表扣除項目30藍賬載金額。
主表有一個納稅調(diào)增金額
利潤跟著修改。

郭老師 解答

2021-09-14 10:46

找到匯算清交所有的表格，你找出來看一下。

嘻嘻 追問

2021-09-14 10:48

調(diào)整金額是多少？利潤怎么修改？

郭老師 解答

2021-09-14 10:52

你好，利潤表不需要修改的，你這個分錄做到今年用1000年的損益調(diào)整，上面給你寫了都是填寫30，所有的都是填寫30。