西紅柿 追問

2016-12-29 10:57

我的稅費(fèi)沖了呀，按原來的分錄紅沖，后在更正一個(gè)分錄：借：應(yīng)收帳款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅，是不是不用借：應(yīng)收帳款呀？因?yàn)閼?yīng)收帳款，客戶已經(jīng)把所有的款都打給我們了，這個(gè)應(yīng)收帳款是平的了，現(xiàn)在帳上變成人家還欠我們的錢，不知道該怎么改，現(xiàn)在又一團(tuán)亂了。

宋生老師 解答

2016-12-29 10:34

您好！你這8月份做錯(cuò)了啊。
你先用紅字沖減8月份的。然后做借：應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

宋生老師 解答

2016-12-29 10:50

您好！這個(gè)肯定是哪一個(gè)地方錯(cuò)了。你的稅費(fèi)沖減了沒

宋生老師 解答

2016-12-29 10:59

您好！你如果亂了就把更改的都刪掉，再重新來吧。我也不知道你的問題出在哪兒，因?yàn)橹皇菦_減1筆收入，一筆成本而已。