老師你好：我想請(qǐng)問(wèn)哈我們公司主要是生產(chǎn)水餃、湯圓的。紙箱是購(gòu)進(jìn)紙板來(lái)生產(chǎn)成紙箱的，那么我月末報(bào)廢紙箱一批金額5899.97元，也就是待處理流動(dòng)資產(chǎn)是5899.97元，月末我要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目應(yīng)該咋樣寫分錄呢？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-28 21:33

老師我覺(jué)得應(yīng)該是這個(gè)你幫我看哈有無(wú)道理哈！分錄：借：營(yíng)業(yè)外支出-殘損變質(zhì)：                       6902.9649
                                                                                  貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-流動(dòng)資產(chǎn)損益：         5899.97
                                                                                        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：1002.9949

lucas 追問(wèn)

2016-12-28 21:37

好的，謝謝老師！剛做會(huì)計(jì)不就都是找以前資料倉(cāng)考做的，都不是很確定所以麻煩了

王雁鳴老師解答

2016-12-28 21:29

您好，分錄，借：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢，5899.97，貸：庫(kù)存商品，5899.97。

王雁鳴老師解答

2016-12-28 21:35

您好，可以的。不過(guò)小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)字可以去掉的。

王雁鳴老師解答

2016-12-28 21:39

您好，不客氣。

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